Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICAPARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02/02 A 13/02/2015 - PCD 01.18

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00003

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

470,00 470,00 470,00
2015NE00004

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INETIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015 PCD 1.16

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00005

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO, PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - ZE DOCA E OUTROS

2.001,51 2.001,51 2.001,51
2015NE00006

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00007

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTEI RIOR DO ESTADO NO PORIODO DE 02/02 A 13/02 - PCD 1.28

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00008

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - BACABEIRA E OUTROS

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00009

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTEIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00010

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - BACABEIRA E OUTROS

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00011

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECCNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00012

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - PRESIDENTE DUTRA

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00013

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02 A 13/02 PCD 1.25

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00014

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - ITAPECURU MIRIM

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00015

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 PCD 1.11

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTE RIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 PCD 1.13

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.31

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO D 02 A 13/02/2015

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTEIRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00022

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA OARA O INETRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00023

Dt. Emissão:
Descrição: EMPPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00024

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00026

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02/2015

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00027

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00028

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00030

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00031

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NMO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00032

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTAD NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00033

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

2.594,25 2.594,25 2.594,25
2015NE00034

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00035

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

391,14 391,14 391,14
2015NE00036

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

458,00 458,00 458,00
2015NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.708,06 2.708,06 2.708,06
2015NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

30,00 30,00 30,00
2015NE00039

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

422,89 422,89 422,89
2015NE00041

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00042

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

283,03 283,03 283,03
2015NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00044

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

243,00 243,00 243,00
2015NE00045

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

279,63 279,63 279,63
2015NE00047

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA

2.965,97 2.965,97 2.965,97
2015NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00049

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

125,07 125,07 125,07
2015NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00051

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

450,00 450,00 450,00
2015NE00052

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

30,00 30,00 30,00
2015NE00053

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

193,01 193,01 193,01
2015NE00054

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00055

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

338,49 338,49 338,49
2015NE00056

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00057

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

255,04 255,04 255,04
2015NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

50,00 50,00 50,00
2015NE00059

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

260,02 260,02 260,02
2015NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00061

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

413,62 413,62 413,62
2015NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00063

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

690,68 690,68 690,68
2015NE00064

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

30,00 30,00 30,00
2015NE00065

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

438,02 438,02 438,02
2015NE00066

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

30,00 30,00 30,00
2015NE00067

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

463,92 463,92 463,92
2015NE00068

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00069

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA CIEE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATO EM VIGOR - JAN/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00070

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAI1S PRESTADOS PELA ECT, CONFORME CONTRATO, MES 01/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00071

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO EM VIGOR - MES 01/2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00072

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE SRVICOS DE MANUT ARCONDICIONADO , CONFORME CONTRATO EM VIGOR - MES 01/2015

2.707,99 2.707,99 2.707,99
2015NE00073

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00075

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DEJANEIRO/2015.

2.252.554,14 2.252.554,14 2.252.554,14
2015NE00076

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DE JANEI RO DE 2015.

530,16 530,16 530,16
2015NE00077

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DE JANEI RO.

0,00 0,00 0,00
2015NE00079

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015.

561.400,00 561.400,00 561.400,00
2015NE00080

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE JANEIRO/2015.

6.880,00 6.880,00 6.880,00
2015NE00081

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA AQUISI CAO DE MATERIAL, EM CARA TER DE URGENCIA, PRA ATENDER NECESIDADE DO SETOR DE TAXIMETRO.

140,00 140,00 140,00
2015NE00082

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO.

0,00 0,00 0,00
2015NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE JANEIRO DE 2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00084

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00088

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA CONFORME PORCESSO

258,62 258,62 258,62
2015NE00089

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO INMEQ-MA CONFORME PROCESSO 131/11

0,00 0,00 0,00
2015NE00090

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ANEXO CONFORME PROCESSO 13872/14

0,00 0,00 0,00
2015NE00091

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSO 774/2010

8.593,12 8.593,12 8.593,12
2015NE00093

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE ANEXO CONFORME PROCESSO 13872/14

19.500,00 19.500,00 19.500,00
2015NE00095

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAL DE IMOVEL SEDE INMEQ-MA

101.366,67 101.366,67 101.366,67
2015NE00096

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM AGENETE DE ENTEGRACAO DE ESTAGIO CONFORME PROCESSO 45903/14

42.748,20 42.748,20 42.748,20
2015NE00097

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROCESSO 9366.15

0,00 0,00 0,00
2015NE00098

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA CONFORME PROCESSO 206.12

0,00 0,00 0,00
2015NE00100

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM CONFORME PROCESSO 171.2011

40.422,61 40.422,61 40.422,61
2015NE00101

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADO

0,00 0,00 0,00
2015NE00103

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS TERCEIRIZADOS

15.999,75 15.999,75 15.999,75
2015NE00104

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II

91.562,91 91.562,91 91.562,91
2015NE00105

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROCESSO 147666.14

24.940,59 24.940,59 24.940,59
2015NE00106

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO 320.11

0,00 0,00 0,00
2015NE00109

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO 320.11

10.813,03 10.813,03 10.813,03
2015NE00110

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO 48968.14

6.774,00 6.774,00 6.774,00
2015NE00111

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIGILANCCIA ARMADA CONFORME PROCESSO 158917.14

42.249,84 42.249,84 42.249,84
2015NE00112

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL

14.863,90 14.863,90 14.863,90
2015NE00114

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 9366.15

43.464,00 43.464,00 43.464,00
2015NE00115

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PUBBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO CONFORME PROCESSO 61771/14

980,00 980,00 980,00
2015NE00116

Dt. Emissão:
Descrição: BALANCA ELETRONICA DIGITAL, BASE DE PESAGEM EM ACO CARBONO, PES DE INOX E DISPL, CAPACIDADE ATE 15000G, PERCENTUAL 0,001, 320 X 240MM, VOLTAGEM 110/220 VOLTS

34.600,00 34.600,00 34.600,00
2015NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDOR DO ESTADO REFEREN TE O EXERCICIO ANTERIOR.

600,00 600,00 600,00
2015NE00118

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML

1.548,00 1.548,00 1.548,00
2015NE00119

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO

31.430,54 31.430,54 31.430,54
2015NE00120

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP MES DE JANEIRO 2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00122

Dt. Emissão:
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM

20.059,48 20.059,48 20.059,48
2015NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DADESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE A RECEITA REFERENTE O MES DE JANEI RO/2015.

0,00 0,00 0,00
2015NE00154

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBBUICAO AO PASEP SOBBRE A RECEITA MES DE JANEIRO 2015

1.805,94 1.805,94 1.805,94
2015NE00155

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO

27.022,19 27.022,19 27.022,19
2015NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA CCOM TELEFONIA FIXA

5.851,59 5.851,59 5.851,59
2015NE00165

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ZE DOCA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00166

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00167

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00168

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BALSAS E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00169

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00170

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -VARGEM GRANDE E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00171

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00172

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ROSARIO E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00173

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00174

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE JANEIRO/15.

RAP INSCRITO: 59.564,65

281.522,69 281.522,69 221.958,04
2015NE00175

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BACABEIRA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00177

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO AO FUNBEM PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO/2015.

RAP INSCRITO: 10.701,49

41.627,13 41.627,13 30.925,64
2015NE00178

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00179

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ZE DOCA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00180

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAPURUS E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00181

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00183

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TURIACU E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00184

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TURIACU E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00186

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00187

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00188

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -IMPERATRIZ E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00189

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BALSAS E OUTROS

2.192,13 2.192,13 2.192,13
2015NE00190

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00191

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00192

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00193

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -IMPERATRIZ E OUTROS

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00194

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00195

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00196

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00197

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00198

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA RITA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00199

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS

3.223,88 3.223,88 3.223,88
2015NE00200

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PROCESSO

200,05 200,05 200,05
2015NE00201

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA

306,99 306,99 306,99
2015NE00202

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA

254,27 254,27 254,27
2015NE00203

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM

0,00 0,00 0,00
2015NE00204

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00205

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00206

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA

253,00 253,00 253,00
2015NE00207

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA

444,00 444,00 444,00
2015NE00208

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00209

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANAMENTO

0,00 0,00 0,00
2015NE00210

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM

438,01 438,01 438,01
2015NE00211

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM

20,00 20,00 20,00
2015NE00212

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO PARA DESPESA COM VIAGEM

2.298,73 2.298,73 2.298,73
2015NE00213

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

1.258,28 1.258,28 1.258,28
2015NE00214

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

520,00 520,00 520,00
2015NE00215

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA ADIANTAMENTO TECNICO

0,00 0,00 0,00
2015NE00216

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMETO TECNICO

327,14 327,14 327,14
2015NE00217

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

0,00 0,00 0,00
2015NE00218

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

344,01 344,01 344,01
2015NE00219

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

494,41 494,41 494,41
2015NE00220

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COMA DIANTAMENTO TECNICO

0,00 0,00 0,00
2015NE00221

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

30,00 30,00 30,00
2015NE00222

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

697,11 697,11 697,11
2015NE00223

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

440,00 440,00 440,00
2015NE00224

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

40,00 40,00 40,00
2015NE00225

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

0,00 0,00 0,00
2015NE00226

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

420,00 420,00 420,00
2015NE00227

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO.

50,00 50,00 50,00
2015NE00228

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE ADIAMTAMENTO TECNICO

794,99 794,99 794,99
2015NE00229

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

70,00 70,00 70,00
2015NE00230

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO TECNICO

380,00 380,00 380,00
2015NE00232

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO

0,00 0,00 0,00
2015NE00237

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DEPESA PARA OCORRER COM DIARIAS ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO AFIM DE PARTICIPARDA REUNIAO DE INTEGRACAO INMETRO

1.317,58 1.317,58 1.317,58
2015NE00239

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVICO METROLIGICO NO PERIODO DE 16 A 18/03/2015

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00240

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA PARA VERIFICACAO METROLOGICA NO PERIODO DE 16 A 18/03/2015

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00241

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO CONFORME PROCESSO

534,99 534,99 534,99
2015NE00242

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO CONFORME PROCESSO

0,00 0,00 0,00
2015NE00243

Dt. Emissão:
Descrição: OCULOS ARMACAO EM ACRILICO, DE SEGURANCA, COM LENTES INCOLOR OCULOS DE PROTECAO, EM METAL, COM AMPLA VISAO, COM LENTE ESCURA LUVA CONFECCIONADA EM RASPA REVESSIVEL, DESTINADA A ELETRICIS

12.776,44 12.776,44 12.776,44
2015NE00246

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INDENIZACAO DA EMPRESA PERFIL LOCADORA CONFORME PROCESSO

32.088,84 32.088,84 32.088,84
2015NE00247

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO 2015

5.250,20 5.250,20 5.250,20
2015NE00273

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR INMETRO RJ PARA REALIZACAO DECURSO PARA OS METROLOGISTAS DO INMEQ MA

1.295,14 1.295,14 1.295,14
2015NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR INMETRO RJ PARA REALIZACAO DE CURSO PARA METROLOGISTAS INMEQ MA

1.295,14 1.295,14 1.295,14
2015NE00282

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE MARCO/2015.

44.324,00 44.324,00 44.324,00
2015NE00288

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 9366/2015

53.621,00 53.621,00 53.621,00
2015NE00295

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INDENIZACAO POSTO MARIANA

12.952,42 12.952,42 12.952,42
2015NE00296

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PA RA VISITA NA AGENCIA SUL DO MARANHAO E COM O PREFEITO

784,93 784,93 784,93
2015NE00297

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHE DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PRA REALIZAR VISITA NA AGENCIA SUL DO MARANHAO E COM PREFEITO

644,78 644,78 644,78
2015NE00298

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INSCRICAO EM CURSO SOBRE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA

4.600,00 4.600,00 4.600,00
2015NE00299

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHE DE DESPESA COM MAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL

19.580,00 19.580,00 19.580,00
2015NE00300

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

0,00 0,00 0,00
2015NE00301

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO

25.848,03 25.848,03 25.848,03
2015NE00302

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO EM ANEXO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

13.000,00 13.000,00 13.000,00
2015NE00303

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MES DE ABRIL/15

54.353,10 54.353,10 54.353,10
2015NE00304

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O MES DE ABRIL E MAIO

4.516,00 4.516,00 4.516,00
2015NE00305

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

49.550,50 49.550,50 49.550,50
2015NE00306

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSEVACAO E HIGIENIZACAO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/15

10.666,50 10.666,50 10.666,50
2015NE00307

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

35.635,65 35.635,65 35.635,65
2015NE00308

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SEDE INMEQ PARA O MES DE ABRIL/15

33.788,89 33.788,89 33.788,89
2015NE00310

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO

28.166,58 28.166,58 28.166,58
2015NE00311

Dt. Emissão:
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM

0,00 0,00 0,00
2015NE00319

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS

RAP INSCRITO: 480,00

2.058,00 1.830,00 1.578,00
2015NE00320

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPE SAS CONFORME PROC. 69278/2015.

792,37 792,37 792,37
2015NE00321

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORM PROC 69272.15

0,00 0,00 0,00
2015NE00327

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL AO FEPA DO MES DE JANEIRO DE2015.

RAP INSCRITO: 33.417,03

153.457,82 153.457,82 120.040,79
2015NE00333

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00334

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/15 PARA OMUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00335

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LU MIAR E RAPOSA

428,85 428,85 428,85
2015NE00336

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMNAR NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00337

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PRA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00338

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS NUNICIPIOS DE BACABAL E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00339

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE BACABAL E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00340

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00341

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR E RAPOSA

428,85 428,85 428,85
2015NE00342

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00343

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 13/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE BBACABEIRA E OUTROS

0,00 0,00 0,00
2015NE00345

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PRA O MUNICIPIO DE BACABEIRA E OUTROS

476,55 476,55 476,55
2015NE00346

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 13/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE BACABEIRA E OUTROS

476,55 476,55 476,55
2015NE00347

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE PACO DE LUMIAR E RAPOSA

428,85 428,85 428,85
2015NE00348

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00349

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR E RAPOSA

428,85 428,85 428,85
2015NE00350

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00351

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00352

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR

428,85 428,85 428,85
2015NE00353

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

130,00 130,00 130,00
2015NE00354

Dt. Emissão:
Descrição: ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75 GR, NA COR BRANCA COM IMPRESSAO PRETA, MEDINDO 230 X 115MM ADESIVO AUTOCOLANTE EM PLASTICO AUTO COLANTE, PARA VEICULO OF

0,00 0,00 0,00
2015NE00355

Dt. Emissão:
Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF, COM MOLDURA EM MDF, MEDINDO 21X29,7CM

0,00 0,00 0,00
2015NE00356

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00357

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

675,01 675,01 675,01
2015NE00358

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00359

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

843,08 843,08 843,08
2015NE00360

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA.

0,00 0,00 0,00
2015NE00361

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM IPTU

1.637,35 1.637,35 1.637,35
2015NE00363

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00364

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DE LUMIAR PARA O PERIDO DE 18 A 22/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00365

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00366

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR PARA O PERIODO DE 18 A 22/05/2015

428,85 428,85 428,85
2015NE00369

Dt. Emissão:
Descrição: ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75 GR, NA COR BRANCA COM IMPRESSAO PRETA, MEDINDO 230 X 115MM ADESIVO AUTOCOLANTE EM PLASTICO AUTO COLANTE, PARA VEICULO OF

6.060,00 6.060,00 6.060,00
2015NE00370

Dt. Emissão:
Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF, COM MOLDURA EM MDF, MEDINDO 21X29,7CM

0,00 0,00 0,00
2015NE00371

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR DO INMETRO RIO PARA AUXILIAR NA QUALIDADE DO INMEQ MA

1.295,14 1.295,14 1.295,14
2015NE00372

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CANTRIBUICAO PASEP SOBRE A RECEITA LIQUIDA MES DE MARCO/15

6.929,03 6.929,03 6.929,03
2015NE00373

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL

0,00 0,00 0,00
2015NE00375

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA ARACAJU NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015

1.867,01 1.867,01 1.867,01
2015NE00376

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PRA ARACAJU PARA O PERIODO DE 18 A 22/05/2015

1.665,18 1.665,18 1.665,18
2015NE00378

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MAIO

33.788,89 33.788,89 33.788,89
2015NE00379

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA DESPESA DE CONSUMO

465,02 465,02 465,02
2015NE00380

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM METROLOGICA - SERVICO

130,00 130,00 130,00
2015NE00381

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 25/05 A 04/06 PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA

2.001,51 2.001,51 2.001,51
2015NE00382

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 25/05 A 04/06 PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA

2.001,51 2.001,51 2.001,51
2015NE00383

Dt. Emissão:
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA, NA COR AZUL BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO

4.851,20 4.851,20 4.851,20
2015NE00386

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PROCESSO

54.353,10 54.353,10 54.353,10
2015NE00391

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU

693,91 693,91 693,91
2015NE00393

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR.

3.448,29 3.448,29 3.448,29
2015NE00394

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS DE EX SERVIDOR.

3.540,26 3.540,26 3.540,26
2015NE00395

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM TIPO ACETONA 1000ML ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL

1.301,97 1.301,97 1.301,97
2015NE00396

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PROCESSO.

42.249,87 42.249,87 42.249,87
2015NE00397

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL CONFORME PROCESSO

RAP INSCRITO: 1.222,76

6.753,64 6.753,64 5.530,88
2015NE00398

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO

7.163,00 7.163,00 7.163,00
2015NE00399

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO EM ANEXO CONFORME PROCESSO

19.500,00 19.500,00 19.500,00
2015NE00400

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO

7.999,87 7.999,87 7.999,87
2015NE00401

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FATURA PROPORCIANAL A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO.

0,00 0,00 0,00
2015NE00402

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ESTAGIO A ESTUDANTES CONFORME PROCESSO

12.147,06 12.147,06 12.147,06
2015NE00403

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROCESSO

109.565,53 109.565,53 109.565,53
2015NE00404

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESO

2.258,00 2.258,00 2.258,00
2015NE00405

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE REFERENTE A 12 DIAS, CONFORME PROCESSO.

13.515,48 13.515,48 13.515,48
2015NE00406

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA DE IMPERATRIZ PARA SAO LUIS NO PERIODO DE 08/06/2015 A 10/06/2015

644,78 644,78 644,78
2015NE00407

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL

379,00 379,00 379,00
2015NE00408

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

30.003,22 30.003,22 30.003,22
2015NE00409

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPESAS E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO

6.044,35 6.044,35 6.044,35
2015NE00410

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE INTEGRACAO DE ESTAGIO

0,00 0,00 0,00
2015NE00411

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO PARA DESPESAS COM CONSUMO CONFORME PROCESSO

94,09 94,09 94,09
2015NE00412

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM SERVICO CONFOME PROCESSO

0,00 0,00 0,00
2015NE00413

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS

4.911,15 4.911,15 4.911,15
2015NE00421

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO POCO DO IMOVEL DESTA SEDE

382,05 382,05 382,05
2015NE00423

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR.

2.256,53 2.256,53 2.256,53
2015NE00424

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONSUMO PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA

400,00 400,00 400,00
2015NE00425

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

100,00 100,00 100,00
2015NE00426

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

674,51 674,51 674,51
2015NE00427

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00428

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

781,00 781,00 781,00
2015NE00429

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA COROATA E CODO NO PERIODO DE 15/06 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00430

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

60,00 60,00 60,00
2015NE00431

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

594,20 594,20 594,20
2015NE00432

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00433

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA SERVICOS METROLOGICO S NO PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00434

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

412,00 412,00 412,00
2015NE00435

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00436

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIDO DE 15/06 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00437

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

310,01 310,01 310,01
2015NE00438

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE BALSAS NO PERIODO DE 15/06 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00439

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00440

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00441

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

888,82 888,82 888,82
2015NE00442

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00443

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

500,00 500,00 500,00
2015NE00444

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA IMPERATRIZ E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00445

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

30,00 30,00 30,00
2015NE00446

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DOS CORDA E OUTROS NO PERIODO DE 15 A 27/06

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00447

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

396,00 396,00 396,00
2015NE00448

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00449

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

40,00 40,00 40,00
2015NE00450

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU E OUTORS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00451

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00452

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00453

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARASERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00454

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO E DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00455

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARACONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

499,99 499,99 499,99
2015NE00456

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00457

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE 15 A 04/07 PARA CODO E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00458

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

938,10 938,10 938,10
2015NE00459

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00460

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00461

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 04/07 PARA PINHEIRO

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00462

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

3.495,86 3.495,86 3.495,86
2015NE00463

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00464

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

491,14 491,14 491,14
2015NE00465

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TENICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00466

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

723,07 723,07 723,07
2015NE00467

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA IMPERATRIZ E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00468

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

65,00 65,00 65,00
2015NE00469

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 15 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00470

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

475,01 475,01 475,01
2015NE00471

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00472

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO NO PERIODO DE 15 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00473

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

440,03 440,03 440,03
2015NE00474

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SANTA INES

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00475

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00476

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PARA O PERIDO DE 15/06 A 27/06

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00477

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA TECNICA PARA BALSA DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIOPIOS DE BALSAS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00478

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00479

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00480

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E PORTO FRANCO

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00481

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS NO PERIOOD DE 15/06 A 04/07

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00482

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00483

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE MATOES DO NORTE E OUTROS

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00484

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00485

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE BARRA DO CORDA E OUTROS

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00486

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06/ A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00487

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PROCESSO

150,00 150,00 150,00
2015NE00488

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA

980,53 980,53 980,53
2015NE00490

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00491

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO

790,55 790,55 790,55
2015NE00492

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDEBITO APURADO DE EXERCI CIOS ANTERIORES COM A PREVIDENCIA CONF. INTIMACAO DA RFB.

14.357,59 14.357,59 14.357,59
2015NE00493

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O PERIODO DE 16 A 19/06

902,69 902,69 902,69
2015NE00494

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16/06 A 19/06

902,69 902,69 902,69
2015NE00497

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO INMEQ-MA

16.115,40 16.115,40 16.115,40
2015NE00500

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA

4.625,46 4.625,46 4.625,46
2015NE00501

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA

4.625,46 4.625,46 4.625,46
2015NE00502

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA

3.717,09 3.717,09 3.717,09
2015NE00503

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO

2.714,72 2.714,72 2.714,72
2015NE00504

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO

301,14 301,14 301,14
2015NE00512

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO 13. SALA RIO DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O ANO DE 2015.

178.275,48 178.275,48 178.275,48
2015NE00516

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE SERVICOS DE CCORREIOS E TELEGRAFOS NO VALOR ESTIMADO PARA 3 MESES

47.750,76 47.750,76 47.750,76
2015NE00517

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 06/07 A 11/07 PARA ACAILANDIA

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00518

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00519

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAEXECUTAR SERVICOS DE VERIFICACAO DE VAGOES TANQUES

300,00 300,00 300,00
2015NE00520

Dt. Emissão:
Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA E DESINFECCAO, CONTRA BACTERIAS E GERMES, FRAGANCIA VARIADA

3.435,20 3.435,20 3.435,20
2015NE00521

Dt. Emissão:
Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 ABRACADEIRA EM NYLON RESISTENTE, PARA FIXACAO DIVERSA EM CABOS ELETRICOS (CHICOTES),

3.450,70 3.450,70 3.450,70
2015NE00535

Dt. Emissão:
Descrição: CARRO PARA LIMPEZA PROPIPROPILENO, CARRO COLETOR, COM TAMPA ARTICULADA AO PROPRIOEQUIP, COM DUAS RODAS E COM ADESIVO QUIMICO TOXICO, CONFOR

294,20 294,20 294,20
2015NE00541

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFOME PROCESSO 206/12

RAP INSCRITO: 1.567,06

4.808,35 4.808,35 3.241,29
2015NE00545

Dt. Emissão:
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM

24.017,10 24.017,10 24.017,10
2015NE00549

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM NOME DO SERVIDOR FILOMENO SANTOS DE SOUSA CONFORME PROCESSO 120106/2015

370,00 370,00 370,00
2015NE00556

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP SOBRE A RECEILATA LIQUIDA DO MES DE ABRI/15

2.400,33 2.400,33 2.400,33
2015NE00566

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA

534,13 534,13 534,13
2015NE00567

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00568

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM METROLOGICA

2.769,73 2.769,73 2.769,73
2015NE00569

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM METROLOGICA

2.769,73 2.769,73 2.769,73
2015NE00570

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA A CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE METROLOGISTA

925,10 925,10 925,10
2015NE00573

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO OFICIAL DE PLACA BRZ-5368

109,96 109,96 109,96
2015NE00574

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SEGURO DPAVAT DO VEICULO OFICIAL DE PLACA AHV-6286

105,25 105,25 105,25
2015NE00576

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE MAIO/15

5.955,04 5.955,04 5.955,04
2015NE00577

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERFIFICAO DIGITAL

324,24 324,24 324,24
2015NE00579

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA ADMINISTRATIVA PARA MINISTRAR O SEGMENTO IPNA

1.569,86 1.569,86 1.569,86
2015NE00580

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ABONO DE PERMANCIA CONFORME PROCESSO

0,00 0,00 0,00
2015NE00582

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ABONO DE PERMANCIA CONFORME PROCESSO

1.780,53 1.780,53 1.780,53
2015NE00584

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O SEDE DESTE INSTITUTO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO

80.577,78 80.577,78 80.577,78
2015NE00586

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO

103.944,26 103.944,26 103.944,26
2015NE00590

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CAEMA CONFORME O PROCESSO

419,40 419,40 419,40
2015NE00591

Dt. Emissão:
Descrição: ASSINATURA DE CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS

0,00 0,00 0,00
2015NE00598

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O PERIODO DE 21 A 22/08 PARA O PRESIDENTE ACOMPANHAR O GOVERNADOR PELO INTERIOR DO ESTADO

470,96 470,96 470,96
2015NE00599

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO NO VALOR ESTIMATIVO PARA CUBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O PERIODO DE 3 MESES

RAP INSCRITO: 11.657,10

22.936,76 22.936,76 11.279,66
2015NE00600

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA CIM CONTRIBUICAO DO PASP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE JUNHO/15

7.763,37 7.763,37 7.763,37
2015NE00605

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO

RAP INSCRITO: 17.568,96

25.572,60 19.716,28 8.003,64
2015NE00606

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENCAO RETORATIVA DO REAJUSTE SALARIAL BASIADO NA CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015

3.992,76 3.992,76 3.992,76
2015NE00607

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO COM A CAEMA NA AREA OCUPADO PELO INMEQ/MA NO PORTO DE ITAQUI/EMAP

RAP INSCRITO: 488,83

1.405,98 1.405,98 917,15
2015NE00608

Dt. Emissão:
Descrição: TONER PARA HP 85A CE285AB LASERJET P 1102W, PARA IMPRESSORA TONER PARA HP 436A-36 A LASERJET P 1505N, PARA IMPRESSORA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP, REF. 98 C9364W, COR PRETA

3.877,72 3.877,72 3.877,72
2015NE00612

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA ALUGUEL PREDE ANEXO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO

0,00 0,00 0,00
2015NE00613

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO

RAP INSCRITO: 28.166,58

28.166,58 28.166,58 0,00
2015NE00615

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA ALUGUEL PREDIO ANEXO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO

RAP INSCRITO: 18.500,00

18.500,00 18.500,00 0,00
2015NE00616

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MAUTENCAO E RECARGAS DE EX TINTORES

552,00 552,00 552,00
2015NE00617

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA TRANSPORTE DE VEICULO DE BALSAS PARA O ORGAO

476,55 476,55 476,55
2015NE00618

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICO DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00619

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICOS DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15

1.048,41 1.048,41 1.048,41
2015NE00620

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONSUMO

1.017,05 1.017,05 1.017,05
2015NE00621

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO

45,00 45,00 45,00
2015NE00622

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM CONSUMO

260,00 260,00 260,00
2015NE00623

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM SERVICOS

0,00 0,00 0,00
2015NE00624

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHA PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO

RAP INSCRITO: 1.737,20

1.737,20 1.737,20 0,00
2015NE00625

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 15 E 16/09 PARA FORTALEZA

622,34 622,34 622,34
2015NE00626

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO

RAP INSCRITO: 2.800,00

6.742,20 6.742,20 3.942,20
2015NE00627

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE JULHO/15

4.782,94 4.782,94 4.782,94
2015NE00629

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESISORIAS DE SER VIDOR

3.110,53 3.110,53 3.110,53
2015NE00630

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR.

0,00 0,00 0,00
2015NE00631

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS

4.254,07 4.254,07 4.254,07
2015NE00632

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CORREIOS

3.719,67 3.719,67 3.719,67
2015NE00634

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM EMPENHO DE VERBAS RECISORIAS PARA EX SERVIDOR

0,00 0,00 0,00
2015NE00637

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO

1.317,58 1.317,58 1.317,58
2015NE00638

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO

1.121,33 1.121,33 1.121,33
2015NE00639

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30/09

1.121,33 1.121,33 1.121,33
2015NE00640

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2015

1.121,33 1.121,33 1.121,33
2015NE00649

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO

RAP INSCRITO: 6.774,00

9.032,00 6.774,00 2.258,00
2015NE00652

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA EXERCICIO DE 2015

RAP INSCRITO: 4.043,12

4.043,12 4.043,12 0,00
2015NE00654

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA FISCALIZACAO METROLOGICA

2.954,61 2.954,61 2.954,61
2015NE00655

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA

2.954,61 2.954,61 2.954,61
2015NE00656

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA

1.100,00 1.100,00 1.100,00
2015NE00657

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA

30,00 30,00 30,00
2015NE00668

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL E INTERNETEMOVEL PARA OS MESES DE OUT A DEZ

RAP INSCRITO: 2.601,73

2.601,73 2.601,73 0,00
2015NE00669

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA TECNICA PERIODO 19.10 A 31.10 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA

0,00 0,00 0,00
2015NE00670

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DIARIA TECNICA PERIODO 19.10 A 31.10 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00671

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM VIAGEM DE FISCALIZACAO

0,00 0,00 0,00
2015NE00672

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM VIAGEM DE FISCALIZACAO

0,00 0,00 0,00
2015NE00676

Dt. Emissão:
Descrição: NE PARA DIARIA PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00677

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO

700,00 700,00 700,00
2015NE00678

Dt. Emissão:
Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO

190,00 190,00 190,00
2015NE00683

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM TECNICA

140,00 140,00 140,00
2015NE00684

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA IMPERATRIZ

344,00 344,00 344,00
2015NE00686

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTARTIVA PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 25 A 29/10

1.160,60 1.160,60 1.160,60
2015NE00687

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DESTE INMEQ PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO

RAP INSCRITO: 80.577,78

80.577,78 53.718,52 0,00
2015NE00688

Dt. Emissão:
Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM

RAP INSCRITO: 24.995,19

34.905,00 17.390,87 9.909,81
2015NE00693

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE LOCACAO DE VEICULOS 25 DIAS NO MES DE AGOSTO

25.161,80 25.161,80 25.161,80
2015NE00694

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MES DE OUTUBRO

RAP INSCRITO: 31.421,66

31.421,66 31.421,66 0,00
2015NE00695

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REPACTUCAO DE ACORDO COM A CCT, BEM COMO O VALOR RETROATIVO.

RAP INSCRITO: 67.323,56

67.323,56 33.661,78 0,00
2015NE00697

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00698

Dt. Emissão:
Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015

2.382,75 2.382,75 2.382,75
2015NE00699

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTEMENTO DE CONSUMO

230,02 230,02 230,02
2015NE00700

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTEMENTO PARA SERVICO

200,00 200,00 200,00
2015NE00704

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DIARIA ADMINISTRATIVA

0,00 0,00 0,00
2015NE00706

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO

1.317,58 1.317,58 1.317,58
2015NE00707

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO 2016

1.121,33 1.121,33 1.121,33
2015NE00708

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JENEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DE 2016

1.121,33 1.121,33 1.121,33
2015NE00709

Dt. Emissão:
Descrição: MEDIDOR MEDIDOR VOLUMETRICO DE DESLOCAMENTO POSITIV, MODELO ZC 17-80 C - VAZAO MAXIMA 80 M3/H, MINIMA 8, MOTOR DE 7,5 CV -220 V

RAP INSCRITO: 49.000,00

49.000,00 0,00 0,00
2015NE00710

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA TRANSPORTE DEVEICULO HILUX PARA ACAILANDIA

285,93 285,93 285,93
2015NE00711

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CONSUMO CONFORME PROCESSO 221482

120,00 120,00 120,00
2015NE00712

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA SERVICO CONF PROCESSO 221482/15

0,00 0,00 0,00
2015NE00713

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO

2.669,00 2.669,00 2.669,00
2015NE00714

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A

5.156,82 5.156,82 5.156,82
2015NE00719

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015

0,00 0,00 0,00
2015NE00720

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO

RAP INSCRITO: 32.415,38

32.415,38 16.207,69 0,00
2015NE00723

Dt. Emissão:
Descrição:

1.987,88 1.987,88 1.987,88
2015NE00724

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE00729

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AS DESPESAS LIQUIDAS DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO

9.445,19 9.445,19 9.445,19
2015NE00764

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM SERVICOS DE CORREIOS

RAP INSCRITO: 10.000,00

10.000,00 0,00 0,00
2015NE00765

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO

RAP INSCRITO: 87.941,51

87.941,51 87.941,51 0,00
2015NE00772

Dt. Emissão:
Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL

RAP INSCRITO: 2.800,00

2.800,00 0,00 0,00
Totais: 6.199.139,04 6.034.753,86 5.611.373,45

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