| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICAPARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02/02 A 13/02/2015 - PCD 01.18 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
470,00 | 470,00 | 470,00 |
|
2015NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INETIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02/02 A 13/02/2015 PCD 1.16 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00005
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO, PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - ZE DOCA E OUTROS |
2.001,51 | 2.001,51 | 2.001,51 |
|
2015NE00006
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00007
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTEI RIOR DO ESTADO NO PORIODO DE 02/02 A 13/02 - PCD 1.28 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00008
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - BACABEIRA E OUTROS |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTEIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00010
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - BACABEIRA E OUTROS |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00011
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECCNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00012
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - PRESIDENTE DUTRA |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02 A 13/02 PCD 1.25 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00014
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - ITAPECURU MIRIM |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 PCD 1.11 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00016
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTE RIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 PCD 1.13 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00017
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.31 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO D 02 A 13/02/2015 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00019
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTEIRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00022
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA OARA O INETRIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00023
Dt. Emissão: Descrição: EMPPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00024
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02/2015 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00029
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00030
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00031
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NMO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00032
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O INTERIOR DO ESTAD NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
2.594,25 | 2.594,25 | 2.594,25 |
|
2015NE00034
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
391,14 | 391,14 | 391,14 |
|
2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
458,00 | 458,00 | 458,00 |
|
2015NE00037
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.708,06 | 2.708,06 | 2.708,06 |
|
2015NE00038
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00040
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
422,89 | 422,89 | 422,89 |
|
2015NE00041
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00042
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
283,03 | 283,03 | 283,03 |
|
2015NE00043
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
243,00 | 243,00 | 243,00 |
|
2015NE00045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00046
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
279,63 | 279,63 | 279,63 |
|
2015NE00047
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA |
2.965,97 | 2.965,97 | 2.965,97 |
|
2015NE00048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00049
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
125,07 | 125,07 | 125,07 |
|
2015NE00050
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00051
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2015NE00052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
193,01 | 193,01 | 193,01 |
|
2015NE00054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00055
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
338,49 | 338,49 | 338,49 |
|
2015NE00056
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00057
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
255,04 | 255,04 | 255,04 |
|
2015NE00058
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2015NE00059
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
260,02 | 260,02 | 260,02 |
|
2015NE00060
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00061
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
413,62 | 413,62 | 413,62 |
|
2015NE00062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00063
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
690,68 | 690,68 | 690,68 |
|
2015NE00064
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
438,02 | 438,02 | 438,02 |
|
2015NE00066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
463,92 | 463,92 | 463,92 |
|
2015NE00068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00069
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FATURA CIEE, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS POR ESTAGIARIOS, CONFORME CONTRATO EM VIGOR - JAN/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00070
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAI1S PRESTADOS PELA ECT, CONFORME CONTRATO, MES 01/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME CONTRATO EM VIGOR - MES 01/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SRVICOS DE MANUT ARCONDICIONADO , CONFORME CONTRATO EM VIGOR - MES 01/2015 |
2.707,99 | 2.707,99 | 2.707,99 |
|
2015NE00073
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00075
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DEJANEIRO/2015. |
2.252.554,14 | 2.252.554,14 | 2.252.554,14 |
|
2015NE00076
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DE JANEI RO DE 2015. |
530,16 | 530,16 | 530,16 |
|
2015NE00077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DE JANEI RO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00079
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2015. |
561.400,00 | 561.400,00 | 561.400,00 |
|
2015NE00080
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE JANEIRO/2015. |
6.880,00 | 6.880,00 | 6.880,00 |
|
2015NE00081
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA AQUISI CAO DE MATERIAL, EM CARA TER DE URGENCIA, PRA ATENDER NECESIDADE DO SETOR DE TAXIMETRO. |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
|
2015NE00082
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00083
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00084
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOFUNBEM PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO DE 2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00088
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DIARIA CONFORME PORCESSO |
258,62 | 258,62 | 258,62 |
|
2015NE00089
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO INMEQ-MA CONFORME PROCESSO 131/11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA ANEXO CONFORME PROCESSO 13872/14 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00091
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL CONFORME PROCESSO 774/2010 |
8.593,12 | 8.593,12 | 8.593,12 |
|
2015NE00093
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM ALUGUEL DE ANEXO CONFORME PROCESSO 13872/14 |
19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
|
2015NE00095
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAL DE IMOVEL SEDE INMEQ-MA |
101.366,67 | 101.366,67 | 101.366,67 |
|
2015NE00096
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM AGENETE DE ENTEGRACAO DE ESTAGIO CONFORME PROCESSO 45903/14 |
42.748,20 | 42.748,20 | 42.748,20 |
|
2015NE00097
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROCESSO 9366.15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00098
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA FIXA CONFORME PROCESSO 206.12 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00100
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM SERVICOS DE POSTAGEM CONFORME PROCESSO 171.2011 |
40.422,61 | 40.422,61 | 40.422,61 |
|
2015NE00101
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PESSOAL TERCEIRIZADO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00103
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS TERCEIRIZADOS |
15.999,75 | 15.999,75 | 15.999,75 |
|
2015NE00104
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO TERCERIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II |
91.562,91 | 91.562,91 | 91.562,91 |
|
2015NE00105
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS CONFORME PROCESSO 147666.14 |
24.940,59 | 24.940,59 | 24.940,59 |
|
2015NE00106
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO 320.11 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO 320.11 |
10.813,03 | 10.813,03 | 10.813,03 |
|
2015NE00110
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESSO 48968.14 |
6.774,00 | 6.774,00 | 6.774,00 |
|
2015NE00111
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIGILANCCIA ARMADA CONFORME PROCESSO 158917.14 |
42.249,84 | 42.249,84 | 42.249,84 |
|
2015NE00112
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL |
14.863,90 | 14.863,90 | 14.863,90 |
|
2015NE00114
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 9366.15 |
43.464,00 | 43.464,00 | 43.464,00 |
|
2015NE00115
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PUBBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO CONFORME PROCESSO 61771/14 |
980,00 | 980,00 | 980,00 |
|
2015NE00116
Dt. Emissão: Descrição: BALANCA ELETRONICA DIGITAL, BASE DE PESAGEM EM ACO CARBONO, PES DE INOX E DISPL, CAPACIDADE ATE 15000G, PERCENTUAL 0,001, 320 X 240MM, VOLTAGEM 110/220 VOLTS |
34.600,00 | 34.600,00 | 34.600,00 |
|
2015NE00117
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DE SERVIDOR DO ESTADO REFEREN TE O EXERCICIO ANTERIOR. |
600,00 | 600,00 | 600,00 |
|
2015NE00118
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS AGUA MINERAL SEM GAS, ACONDICIONADA EM COPO PLASTICO DE 200ML |
1.548,00 | 1.548,00 | 1.548,00 |
|
2015NE00119
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME PROCESSO |
31.430,54 | 31.430,54 | 31.430,54 |
|
2015NE00120
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP MES DE JANEIRO 2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00122
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
20.059,48 | 20.059,48 | 20.059,48 |
|
2015NE00129
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DADESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP SOBRE A RECEITA REFERENTE O MES DE JANEI RO/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00154
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBBUICAO AO PASEP SOBBRE A RECEITA MES DE JANEIRO 2015 |
1.805,94 | 1.805,94 | 1.805,94 |
|
2015NE00155
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO |
27.022,19 | 27.022,19 | 27.022,19 |
|
2015NE00159
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA CCOM TELEFONIA FIXA |
5.851,59 | 5.851,59 | 5.851,59 |
|
2015NE00165
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ZE DOCA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00166
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00167
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00168
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BALSAS E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00170
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -VARGEM GRANDE E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00172
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ROSARIO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00173
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00174
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAPREVIDENCIA PARTE PATRO -NAL DO MES DE JANEIRO/15. RAP INSCRITO: 59.564,65 |
281.522,69 | 281.522,69 | 221.958,04 |
|
2015NE00175
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BACABEIRA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00177
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO AO FUNBEM PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO/2015. RAP INSCRITO: 10.701,49 |
41.627,13 | 41.627,13 | 30.925,64 |
|
2015NE00178
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00179
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ZE DOCA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAPURUS E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00181
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ITAPECURU MIRIM |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TURIACU E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00184
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TURIACU E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00185
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -COROATA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00186
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -IMPERATRIZ E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -BALSAS E OUTROS |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00190
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ARARI E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00191
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00192
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00193
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -IMPERATRIZ E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00194
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA INES |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00195
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ICATU E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAJATUBA |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA RITA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00199
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -TUTOIA E OUTROS |
3.223,88 | 3.223,88 | 3.223,88 |
|
2015NE00200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM CONFORME PROCESSO |
200,05 | 200,05 | 200,05 |
|
2015NE00201
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA |
306,99 | 306,99 | 306,99 |
|
2015NE00202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
254,27 | 254,27 | 254,27 |
|
2015NE00203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00204
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
253,00 | 253,00 | 253,00 |
|
2015NE00207
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM METROLOGICA |
444,00 | 444,00 | 444,00 |
|
2015NE00208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00209
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANAMENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
438,01 | 438,01 | 438,01 |
|
2015NE00211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
|
2015NE00212
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO PARA DESPESA COM VIAGEM |
2.298,73 | 2.298,73 | 2.298,73 |
|
2015NE00213
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
1.258,28 | 1.258,28 | 1.258,28 |
|
2015NE00214
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
520,00 | 520,00 | 520,00 |
|
2015NE00215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA ADIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00216
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMETO TECNICO |
327,14 | 327,14 | 327,14 |
|
2015NE00217
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00218
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
344,01 | 344,01 | 344,01 |
|
2015NE00219
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
494,41 | 494,41 | 494,41 |
|
2015NE00220
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COMA DIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00221
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
697,11 | 697,11 | 697,11 |
|
2015NE00223
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
440,00 | 440,00 | 440,00 |
|
2015NE00224
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00226
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
420,00 | 420,00 | 420,00 |
|
2015NE00227
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICO METROLOGICO. |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2015NE00228
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE ADIAMTAMENTO TECNICO |
794,99 | 794,99 | 794,99 |
|
2015NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
70,00 | 70,00 | 70,00 |
|
2015NE00230
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE ADIANTAMENTO TECNICO |
380,00 | 380,00 | 380,00 |
|
2015NE00232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00237
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEPESA PARA OCORRER COM DIARIAS ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO AFIM DE PARTICIPARDA REUNIAO DE INTEGRACAO INMETRO |
1.317,58 | 1.317,58 | 1.317,58 |
|
2015NE00239
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA PARA SERVICO METROLIGICO NO PERIODO DE 16 A 18/03/2015 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00240
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA PARA VERIFICACAO METROLOGICA NO PERIODO DE 16 A 18/03/2015 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00241
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO CONFORME PROCESSO |
534,99 | 534,99 | 534,99 |
|
2015NE00242
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO CONFORME PROCESSO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00243
Dt. Emissão: Descrição: OCULOS ARMACAO EM ACRILICO, DE SEGURANCA, COM LENTES INCOLOR OCULOS DE PROTECAO, EM METAL, COM AMPLA VISAO, COM LENTE ESCURA LUVA CONFECCIONADA EM RASPA REVESSIVEL, DESTINADA A ELETRICIS |
12.776,44 | 12.776,44 | 12.776,44 |
|
2015NE00246
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INDENIZACAO DA EMPRESA PERFIL LOCADORA CONFORME PROCESSO |
32.088,84 | 32.088,84 | 32.088,84 |
|
2015NE00247
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE FEVEREIRO 2015 |
5.250,20 | 5.250,20 | 5.250,20 |
|
2015NE00273
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR INMETRO RJ PARA REALIZACAO DECURSO PARA OS METROLOGISTAS DO INMEQ MA |
1.295,14 | 1.295,14 | 1.295,14 |
|
2015NE00274
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR INMETRO RJ PARA REALIZACAO DE CURSO PARA METROLOGISTAS INMEQ MA |
1.295,14 | 1.295,14 | 1.295,14 |
|
2015NE00282
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE MARCO/2015. |
44.324,00 | 44.324,00 | 44.324,00 |
|
2015NE00288
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS CONFORME PROCESSO 9366/2015 |
53.621,00 | 53.621,00 | 53.621,00 |
|
2015NE00295
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INDENIZACAO POSTO MARIANA |
12.952,42 | 12.952,42 | 12.952,42 |
|
2015NE00296
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PA RA VISITA NA AGENCIA SUL DO MARANHAO E COM O PREFEITO |
784,93 | 784,93 | 784,93 |
|
2015NE00297
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHE DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PRA REALIZAR VISITA NA AGENCIA SUL DO MARANHAO E COM PREFEITO |
644,78 | 644,78 | 644,78 |
|
2015NE00298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM INSCRICAO EM CURSO SOBRE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA |
4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 |
|
2015NE00299
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHE DE DESPESA COM MAMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL |
19.580,00 | 19.580,00 | 19.580,00 |
|
2015NE00300
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00301
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO |
25.848,03 | 25.848,03 | 25.848,03 |
|
2015NE00302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO EM ANEXO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO |
13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
|
2015NE00303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MES DE ABRIL/15 |
54.353,10 | 54.353,10 | 54.353,10 |
|
2015NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O MES DE ABRIL E MAIO |
4.516,00 | 4.516,00 | 4.516,00 |
|
2015NE00305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO NIVEL I E II PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO |
49.550,50 | 49.550,50 | 49.550,50 |
|
2015NE00306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, CONSEVACAO E HIGIENIZACAO PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO/15 |
10.666,50 | 10.666,50 | 10.666,50 |
|
2015NE00307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO |
35.635,65 | 35.635,65 | 35.635,65 |
|
2015NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL SEDE INMEQ PARA O MES DE ABRIL/15 |
33.788,89 | 33.788,89 | 33.788,89 |
|
2015NE00310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE ABRIL E MAIO |
28.166,58 | 28.166,58 | 28.166,58 |
|
2015NE00311
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00319
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS RAP INSCRITO: 480,00 |
2.058,00 | 1.830,00 | 1.578,00 |
|
2015NE00320
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPE SAS CONFORME PROC. 69278/2015. |
792,37 | 792,37 | 792,37 |
|
2015NE00321
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORM PROC 69272.15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DACONTRIBUICAO PATRONAL AO FEPA DO MES DE JANEIRO DE2015. RAP INSCRITO: 33.417,03 |
153.457,82 | 153.457,82 | 120.040,79 |
|
2015NE00333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/15 PARA OMUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LU MIAR E RAPOSA |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMNAR NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PRA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS NUNICIPIOS DE BACABAL E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE BACABAL E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00341
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR E RAPOSA |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 13/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE BBACABEIRA E OUTROS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00345
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PRA O MUNICIPIO DE BACABEIRA E OUTROS |
476,55 | 476,55 | 476,55 |
|
2015NE00346
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 13/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE BACABEIRA E OUTROS |
476,55 | 476,55 | 476,55 |
|
2015NE00347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE PACO DE LUMIAR E RAPOSA |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00348
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIAS TECNICAS PARA O PERIDO DE 11 A 30/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00349
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIOS DE PACO DO LUMIAR E RAPOSA |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA OS MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00352
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM VIAGEM TECNICA NO PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DE RIBAMAR |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00353
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
|
2015NE00354
Dt. Emissão: Descrição: ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75 GR, NA COR BRANCA COM IMPRESSAO PRETA, MEDINDO 230 X 115MM ADESIVO AUTOCOLANTE EM PLASTICO AUTO COLANTE, PARA VEICULO OF |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00355
Dt. Emissão: Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF, COM MOLDURA EM MDF, MEDINDO 21X29,7CM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00356
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
675,01 | 675,01 | 675,01 |
|
2015NE00358
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
843,08 | 843,08 | 843,08 |
|
2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM IPTU |
1.637,35 | 1.637,35 | 1.637,35 |
|
2015NE00363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00364
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DE LUMIAR PARA O PERIDO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SAO JOSE DE RIBAMAR NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PACO DO LUMIAR PARA O PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
428,85 | 428,85 | 428,85 |
|
2015NE00369
Dt. Emissão: Descrição: ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE 75 GR, NA COR BRANCA COM IMPRESSAO PRETA, MEDINDO 230 X 115MM ADESIVO AUTOCOLANTE EM PLASTICO AUTO COLANTE, PARA VEICULO OF |
6.060,00 | 6.060,00 | 6.060,00 |
|
2015NE00370
Dt. Emissão: Descrição: QUADRO DE AVISO EM MDF, COM MOLDURA EM MDF, MEDINDO 21X29,7CM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00371
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA SERVIDOR DO INMETRO RIO PARA AUXILIAR NA QUALIDADE DO INMEQ MA |
1.295,14 | 1.295,14 | 1.295,14 |
|
2015NE00372
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CANTRIBUICAO PASEP SOBRE A RECEITA LIQUIDA MES DE MARCO/15 |
6.929,03 | 6.929,03 | 6.929,03 |
|
2015NE00373
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA ARACAJU NO PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
1.867,01 | 1.867,01 | 1.867,01 |
|
2015NE00376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PRA ARACAJU PARA O PERIODO DE 18 A 22/05/2015 |
1.665,18 | 1.665,18 | 1.665,18 |
|
2015NE00378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL REFERENTE AO MES DE MAIO |
33.788,89 | 33.788,89 | 33.788,89 |
|
2015NE00379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA DESPESA DE CONSUMO |
465,02 | 465,02 | 465,02 |
|
2015NE00380
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM METROLOGICA - SERVICO |
130,00 | 130,00 | 130,00 |
|
2015NE00381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 25/05 A 04/06 PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA |
2.001,51 | 2.001,51 | 2.001,51 |
|
2015NE00382
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 25/05 A 04/06 PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA |
2.001,51 | 2.001,51 | 2.001,51 |
|
2015NE00383
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 TINTA PARA CARIMBO A BASE DE AGUA, NA COR AZUL BORRACHA DE LATEX, PARA LAPIS, NO FORMATO RETANGULAR, MEDINDO |
4.851,20 | 4.851,20 | 4.851,20 |
|
2015NE00386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O MES DE MAIO DE 2015 CONFORME PROCESSO |
54.353,10 | 54.353,10 | 54.353,10 |
|
2015NE00391
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE IPTU |
693,91 | 693,91 | 693,91 |
|
2015NE00393
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR. |
3.448,29 | 3.448,29 | 3.448,29 |
|
2015NE00394
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS DE EX SERVIDOR. |
3.540,26 | 3.540,26 | 3.540,26 |
|
2015NE00395
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM TIPO ACETONA 1000ML ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL |
1.301,97 | 1.301,97 | 1.301,97 |
|
2015NE00396
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PROCESSO. |
42.249,87 | 42.249,87 | 42.249,87 |
|
2015NE00397
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA E INTERNET MOVEL CONFORME PROCESSO RAP INSCRITO: 1.222,76 |
6.753,64 | 6.753,64 | 5.530,88 |
|
2015NE00398
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL CONFORME PROCESSO |
7.163,00 | 7.163,00 | 7.163,00 |
|
2015NE00399
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA PREDIO EM ANEXO CONFORME PROCESSO |
19.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 |
|
2015NE00400
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO TERCEIRIZADOS CONFORME PROCESSO |
7.999,87 | 7.999,87 | 7.999,87 |
|
2015NE00401
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE FATURA PROPORCIANAL A SERVICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONFORME PROCESSO. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00402
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ESTAGIO A ESTUDANTES CONFORME PROCESSO |
12.147,06 | 12.147,06 | 12.147,06 |
|
2015NE00403
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO CONFORME PROCESSO |
109.565,53 | 109.565,53 | 109.565,53 |
|
2015NE00404
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORAS CONFORME PROCESO |
2.258,00 | 2.258,00 | 2.258,00 |
|
2015NE00405
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL SEDE REFERENTE A 12 DIAS, CONFORME PROCESSO. |
13.515,48 | 13.515,48 | 13.515,48 |
|
2015NE00406
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA DE IMPERATRIZ PARA SAO LUIS NO PERIODO DE 08/06/2015 A 10/06/2015 |
644,78 | 644,78 | 644,78 |
|
2015NE00407
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL |
379,00 | 379,00 | 379,00 |
|
2015NE00408
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
30.003,22 | 30.003,22 | 30.003,22 |
|
2015NE00409
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPESAS E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO |
6.044,35 | 6.044,35 | 6.044,35 |
|
2015NE00410
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE INTEGRACAO DE ESTAGIO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00411
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO PARA DESPESAS COM CONSUMO CONFORME PROCESSO |
94,09 | 94,09 | 94,09 |
|
2015NE00412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM SERVICO CONFOME PROCESSO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00413
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS |
4.911,15 | 4.911,15 | 4.911,15 |
|
2015NE00421
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DO POCO DO IMOVEL DESTA SEDE |
382,05 | 382,05 | 382,05 |
|
2015NE00423
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR. |
2.256,53 | 2.256,53 | 2.256,53 |
|
2015NE00424
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CONSUMO PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
400,00 | 400,00 | 400,00 |
|
2015NE00425
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2015NE00426
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
674,51 | 674,51 | 674,51 |
|
2015NE00427
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00428
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
781,00 | 781,00 | 781,00 |
|
2015NE00429
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA COROATA E CODO NO PERIODO DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00430
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE00431
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
594,20 | 594,20 | 594,20 |
|
2015NE00432
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00433
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA SERVICOS METROLOGICO S NO PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00434
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
412,00 | 412,00 | 412,00 |
|
2015NE00435
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00436
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM A SERVICO METROLOGICO PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIDO DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00437
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
310,01 | 310,01 | 310,01 |
|
2015NE00438
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE BALSAS NO PERIODO DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00439
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00441
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
888,82 | 888,82 | 888,82 |
|
2015NE00442
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00443
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2015NE00444
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA IMPERATRIZ E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00445
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA OS MUNICIPIOS DE BARRA DOS CORDA E OUTROS NO PERIODO DE 15 A 27/06 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00447
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
396,00 | 396,00 | 396,00 |
|
2015NE00448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00449
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
|
2015NE00450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU E OUTORS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00451
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE SANTA INES |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00453
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARASERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00454
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO E DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00455
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARACONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
499,99 | 499,99 | 499,99 |
|
2015NE00456
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00457
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE 15 A 04/07 PARA CODO E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00458
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
938,10 | 938,10 | 938,10 |
|
2015NE00459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00460
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00461
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 04/07 PARA PINHEIRO |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00462
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
3.495,86 | 3.495,86 | 3.495,86 |
|
2015NE00463
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE ITAPECURU |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00464
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
491,14 | 491,14 | 491,14 |
|
2015NE00465
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TENICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00466
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
723,07 | 723,07 | 723,07 |
|
2015NE00467
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA IMPERATRIZ E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00468
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
65,00 | 65,00 | 65,00 |
|
2015NE00469
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO DE 15 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00470
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
475,01 | 475,01 | 475,01 |
|
2015NE00471
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00472
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE PINHEIRO NO PERIODO DE 15 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00473
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
440,03 | 440,03 | 440,03 |
|
2015NE00474
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SANTA INES |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00475
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00476
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PARA O PERIDO DE 15/06 A 27/06 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00477
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA BALSA DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIOPIOS DE BALSAS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00478
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00479
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00480
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E PORTO FRANCO |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00481
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ E OUTROS NO PERIOOD DE 15/06 A 04/07 |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00482
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE VARGEM GRANDE E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00483
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA OS MUNICIPIOS DE MATOES DO NORTE E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00484
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE BARRA DO CORDA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00486
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06/ A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00487
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS CONFORME PROCESSO |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2015NE00488
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
980,53 | 980,53 | 980,53 |
|
2015NE00490
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00491
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO |
790,55 | 790,55 | 790,55 |
|
2015NE00492
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDEBITO APURADO DE EXERCI CIOS ANTERIORES COM A PREVIDENCIA CONF. INTIMACAO DA RFB. |
14.357,59 | 14.357,59 | 14.357,59 |
|
2015NE00493
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O PERIODO DE 16 A 19/06 |
902,69 | 902,69 | 902,69 |
|
2015NE00494
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 16/06 A 19/06 |
902,69 | 902,69 | 902,69 |
|
2015NE00497
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DO INMEQ-MA |
16.115,40 | 16.115,40 | 16.115,40 |
|
2015NE00500
Dt. Emissão: Descrição: EMEPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA |
4.625,46 | 4.625,46 | 4.625,46 |
|
2015NE00501
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA |
4.625,46 | 4.625,46 | 4.625,46 |
|
2015NE00502
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
|
2015NE00503
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO |
2.714,72 | 2.714,72 | 2.714,72 |
|
2015NE00504
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO CONFORME PROCESSO |
301,14 | 301,14 | 301,14 |
|
2015NE00512
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO DO 13. SALA RIO DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O ANO DE 2015. |
178.275,48 | 178.275,48 | 178.275,48 |
|
2015NE00516
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DE CONTRATO DE SERVICOS DE CCORREIOS E TELEGRAFOS NO VALOR ESTIMADO PARA 3 MESES |
47.750,76 | 47.750,76 | 47.750,76 |
|
2015NE00517
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 06/07 A 11/07 PARA ACAILANDIA |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00518
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIAGEM METROLOGICA PRA ACAILANDIA |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00519
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARAEXECUTAR SERVICOS DE VERIFICACAO DE VAGOES TANQUES |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2015NE00520
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA E DESINFECCAO, CONTRA BACTERIAS E GERMES, FRAGANCIA VARIADA |
3.435,20 | 3.435,20 | 3.435,20 |
|
2015NE00521
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO DE PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NO TAMANHO 02 ABRACADEIRA EM NYLON RESISTENTE, PARA FIXACAO DIVERSA EM CABOS ELETRICOS (CHICOTES), |
3.450,70 | 3.450,70 | 3.450,70 |
|
2015NE00535
Dt. Emissão: Descrição: CARRO PARA LIMPEZA PROPIPROPILENO, CARRO COLETOR, COM TAMPA ARTICULADA AO PROPRIOEQUIP, COM DUAS RODAS E COM ADESIVO QUIMICO TOXICO, CONFOR |
294,20 | 294,20 | 294,20 |
|
2015NE00541
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ASSINATURA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONFOME PROCESSO 206/12 RAP INSCRITO: 1.567,06 |
4.808,35 | 4.808,35 | 3.241,29 |
|
2015NE00545
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
24.017,10 | 24.017,10 | 24.017,10 |
|
2015NE00549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM NOME DO SERVIDOR FILOMENO SANTOS DE SOUSA CONFORME PROCESSO 120106/2015 |
370,00 | 370,00 | 370,00 |
|
2015NE00556
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP SOBRE A RECEILATA LIQUIDA DO MES DE ABRI/15 |
2.400,33 | 2.400,33 | 2.400,33 |
|
2015NE00566
Dt. Emissão: Descrição: VALOR PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA |
534,13 | 534,13 | 534,13 |
|
2015NE00567
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00568
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM METROLOGICA |
2.769,73 | 2.769,73 | 2.769,73 |
|
2015NE00569
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM METROLOGICA |
2.769,73 | 2.769,73 | 2.769,73 |
|
2015NE00570
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA A CONCLUSAO DO CURSO DE FORMACAO DE METROLOGISTA |
925,10 | 925,10 | 925,10 |
|
2015NE00573
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE SEGURO DPVAT DO VEICULO OFICIAL DE PLACA BRZ-5368 |
109,96 | 109,96 | 109,96 |
|
2015NE00574
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SEGURO DPAVAT DO VEICULO OFICIAL DE PLACA AHV-6286 |
105,25 | 105,25 | 105,25 |
|
2015NE00576
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP SOBRE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE MAIO/15 |
5.955,04 | 5.955,04 | 5.955,04 |
|
2015NE00577
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CERFIFICAO DIGITAL |
324,24 | 324,24 | 324,24 |
|
2015NE00579
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA ADMINISTRATIVA PARA MINISTRAR O SEGMENTO IPNA |
1.569,86 | 1.569,86 | 1.569,86 |
|
2015NE00580
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ABONO DE PERMANCIA CONFORME PROCESSO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00582
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ABONO DE PERMANCIA CONFORME PROCESSO |
1.780,53 | 1.780,53 | 1.780,53 |
|
2015NE00584
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL PARA O SEDE DESTE INSTITUTO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO |
80.577,78 | 80.577,78 | 80.577,78 |
|
2015NE00586
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA OS MESES DE JULHO A SETEMBRO |
103.944,26 | 103.944,26 | 103.944,26 |
|
2015NE00590
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CAEMA CONFORME O PROCESSO |
419,40 | 419,40 | 419,40 |
|
2015NE00591
Dt. Emissão: Descrição: ASSINATURA DE CONTRATO PARA LOCACAO DE VEICULOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00598
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O PERIODO DE 21 A 22/08 PARA O PRESIDENTE ACOMPANHAR O GOVERNADOR PELO INTERIOR DO ESTADO |
470,96 | 470,96 | 470,96 |
|
2015NE00599
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO NO VALOR ESTIMATIVO PARA CUBRIR AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O PERIODO DE 3 MESES RAP INSCRITO: 11.657,10 |
22.936,76 | 22.936,76 | 11.279,66 |
|
2015NE00600
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA CIM CONTRIBUICAO DO PASP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE JUNHO/15 |
7.763,37 | 7.763,37 | 7.763,37 |
|
2015NE00605
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO RAP INSCRITO: 17.568,96 |
25.572,60 | 19.716,28 | 8.003,64 |
|
2015NE00606
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DIFERENCAO RETORATIVA DO REAJUSTE SALARIAL BASIADO NA CONVENCAO COLETIVA DE JANEIRO A AGOSTO DE 2015 |
3.992,76 | 3.992,76 | 3.992,76 |
|
2015NE00607
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DEBITO COM A CAEMA NA AREA OCUPADO PELO INMEQ/MA NO PORTO DE ITAQUI/EMAP RAP INSCRITO: 488,83 |
1.405,98 | 1.405,98 | 917,15 |
|
2015NE00608
Dt. Emissão: Descrição: TONER PARA HP 85A CE285AB LASERJET P 1102W, PARA IMPRESSORA TONER PARA HP 436A-36 A LASERJET P 1505N, PARA IMPRESSORA CARTUCHO DE TINTA IMPRESSORA HP, REF. 98 C9364W, COR PRETA |
3.877,72 | 3.877,72 | 3.877,72 |
|
2015NE00612
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA ALUGUEL PREDE ANEXO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00613
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO RAP INSCRITO: 28.166,58 |
28.166,58 | 28.166,58 | 0,00 |
|
2015NE00615
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA ALUGUEL PREDIO ANEXO PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO RAP INSCRITO: 18.500,00 |
18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 |
|
2015NE00616
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM MAUTENCAO E RECARGAS DE EX TINTORES |
552,00 | 552,00 | 552,00 |
|
2015NE00617
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA TRANSPORTE DE VEICULO DE BALSAS PARA O ORGAO |
476,55 | 476,55 | 476,55 |
|
2015NE00618
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICO DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00619
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA SERVICOS DE VERIFICACAO NO PERIODO DE 14 A 19/09/15 |
1.048,41 | 1.048,41 | 1.048,41 |
|
2015NE00620
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - CONSUMO |
1.017,05 | 1.017,05 | 1.017,05 |
|
2015NE00621
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2015NE00622
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESA COM CONSUMO |
260,00 | 260,00 | 260,00 |
|
2015NE00623
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM SERVICOS |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00624
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONFECCAO DE CRACHA PARA FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO RAP INSCRITO: 1.737,20 |
1.737,20 | 1.737,20 | 0,00 |
|
2015NE00625
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA NO PERIODO DE 15 E 16/09 PARA FORTALEZA |
622,34 | 622,34 | 622,34 |
|
2015NE00626
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL PARA O MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO RAP INSCRITO: 2.800,00 |
6.742,20 | 6.742,20 | 3.942,20 |
|
2015NE00627
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE A RECEITA LIQUIDA DO MES DE JULHO/15 |
4.782,94 | 4.782,94 | 4.782,94 |
|
2015NE00629
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESISORIAS DE SER VIDOR |
3.110,53 | 3.110,53 | 3.110,53 |
|
2015NE00630
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEDESPESA REFERENTE A VER -BAS RESCISORIAS DE SERVI DOR. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00631
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBAS RECISORIAS |
4.254,07 | 4.254,07 | 4.254,07 |
|
2015NE00632
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CORREIOS |
3.719,67 | 3.719,67 | 3.719,67 |
|
2015NE00634
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM EMPENHO DE VERBAS RECISORIAS PARA EX SERVIDOR |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00637
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO |
1.317,58 | 1.317,58 | 1.317,58 |
|
2015NE00638
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30 DE SETEMBRO |
1.121,33 | 1.121,33 | 1.121,33 |
|
2015NE00639
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30/09 |
1.121,33 | 1.121,33 | 1.121,33 |
|
2015NE00640
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 28 A 30/09/2015 |
1.121,33 | 1.121,33 | 1.121,33 |
|
2015NE00649
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO RAP INSCRITO: 6.774,00 |
9.032,00 | 6.774,00 | 2.258,00 |
|
2015NE00652
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA EXERCICIO DE 2015 RAP INSCRITO: 4.043,12 |
4.043,12 | 4.043,12 | 0,00 |
|
2015NE00654
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.954,61 | 2.954,61 | 2.954,61 |
|
2015NE00655
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.954,61 | 2.954,61 | 2.954,61 |
|
2015NE00656
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA |
1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
|
2015NE00657
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM METROLOGICA |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE00668
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL E INTERNETEMOVEL PARA OS MESES DE OUT A DEZ RAP INSCRITO: 2.601,73 |
2.601,73 | 2.601,73 | 0,00 |
|
2015NE00669
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DIARIA TECNICA PERIODO 19.10 A 31.10 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00670
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DIARIA TECNICA PERIODO 19.10 A 31.10 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00671
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00672
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM VIAGEM DE FISCALIZACAO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00676
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA DIARIA PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00677
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
|
2015NE00678
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE FISCALIZACAO |
190,00 | 190,00 | 190,00 |
|
2015NE00683
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA VIAGEM TECNICA |
140,00 | 140,00 | 140,00 |
|
2015NE00684
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRE PARA IMPERATRIZ |
344,00 | 344,00 | 344,00 |
|
2015NE00686
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTARTIVA PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 25 A 29/10 |
1.160,60 | 1.160,60 | 1.160,60 |
|
2015NE00687
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DA SEDE DESTE INMEQ PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO RAP INSCRITO: 80.577,78 |
80.577,78 | 53.718,52 | 0,00 |
|
2015NE00688
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM RAP INSCRITO: 24.995,19 |
34.905,00 | 17.390,87 | 9.909,81 |
|
2015NE00693
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO POR INDENIZACAO DE LOCACAO DE VEICULOS 25 DIAS NO MES DE AGOSTO |
25.161,80 | 25.161,80 | 25.161,80 |
|
2015NE00694
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O MES DE OUTUBRO RAP INSCRITO: 31.421,66 |
31.421,66 | 31.421,66 | 0,00 |
|
2015NE00695
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO REFERENTE A REPACTUCAO DE ACORDO COM A CCT, BEM COMO O VALOR RETROATIVO. RAP INSCRITO: 67.323,56 |
67.323,56 | 33.661,78 | 0,00 |
|
2015NE00697
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00698
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE ACAILANDIA NO PERIODO DE 09 A 21/11/2015 |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00699
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTEMENTO DE CONSUMO |
230,02 | 230,02 | 230,02 |
|
2015NE00700
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTEMENTO PARA SERVICO |
200,00 | 200,00 | 200,00 |
|
2015NE00704
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA ADMINISTRATIVA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00706
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO |
1.317,58 | 1.317,58 | 1.317,58 |
|
2015NE00707
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JANEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO 2016 |
1.121,33 | 1.121,33 | 1.121,33 |
|
2015NE00708
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA ADMINISTRATIVA PARA O RIO DE JENEIRO NO PERIODO DE 16 A 18/11/2015 PARA ENCERRAMENTO DO PLANEJAMENTO DE 2016 |
1.121,33 | 1.121,33 | 1.121,33 |
|
2015NE00709
Dt. Emissão: Descrição: MEDIDOR MEDIDOR VOLUMETRICO DE DESLOCAMENTO POSITIV, MODELO ZC 17-80 C - VAZAO MAXIMA 80 M3/H, MINIMA 8, MOTOR DE 7,5 CV -220 V RAP INSCRITO: 49.000,00 |
49.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00710
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA TRANSPORTE DEVEICULO HILUX PARA ACAILANDIA |
285,93 | 285,93 | 285,93 |
|
2015NE00711
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA CONSUMO CONFORME PROCESSO 221482 |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2015NE00712
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA SERVICO CONF PROCESSO 221482/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00713
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULO |
2.669,00 | 2.669,00 | 2.669,00 |
|
2015NE00714
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE A |
5.156,82 | 5.156,82 | 5.156,82 |
|
2015NE00719
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00720
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO RAP INSCRITO: 32.415,38 |
32.415,38 | 16.207,69 | 0,00 |
|
2015NE00723
Dt. Emissão: Descrição: |
1.987,88 | 1.987,88 | 1.987,88 |
|
2015NE00724
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00729
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PASEP REFERENTE AS DESPESAS LIQUIDAS DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO |
9.445,19 | 9.445,19 | 9.445,19 |
|
2015NE00764
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DEPESA COM SERVICOS DE CORREIOS RAP INSCRITO: 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00765
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO RAP INSCRITO: 87.941,51 |
87.941,51 | 87.941,51 | 0,00 |
|
2015NE00772
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL RAP INSCRITO: 2.800,00 |
2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 6.199.139,04 | 6.034.753,86 | 5.611.373,45 |
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